Der Haushalt im Detail

  • Gesamthaushalt

Die Haushaltsdarstellung auf dieser Seite zeigt den Ergebnishaushalt auf Basis des Haushaltsplanes. Der Ergebnishaushalt enthält alle Erträge und Aufwendungen, die bei der Planaufstellung für dieses Jahr erwartet wurden.

Die oberste Ebene der Darstellung, die Sie hier sehen, entspricht dem Gesamtergebnishaushalt, mit Hilfe des Haushaltsdiagramms oder der Suchfunktion gelangen Sie zu den verschiedenen Teilhaushalten.

Eine detaillierte Erläuterung der Funktionen und der Interpretationsmöglichkeiten des Haushaltsdiagrammes bieten wir Ihnen in unserem Haushaltslexikon.

Haushaltsdiagramm

243.878.010 €
Allgemeine Finanzwirtschaft
90 Allgemeine Finanzwirtschaft
243.878.010 €
-122.901.312 €
Jugend und Schulen
51 Jugend und Schulen
-122.901.312 €
-74.680.485 €
Arbeit und Soziales
50 Arbeit und Soziales
-74.680.485 €
-28.706.905 €
Finanz- und Rechnungswesen
20 Finanz- und Rechnungswesen
-28.706.905 €
-15.368.385 €
Organisation, IT, Beschaffung
12 Organisation, IT, Beschaffung
-15.368.385 €
-10.592.774 €
Hochbau und Liegenschaften
66 Hochbau und Liegenschaften
-10.592.774 €
-10.192.823 €
Personal
11 Personal
-10.192.823 €
-3.634.038 €
Kreisorgane, Heimat- und Kulturpflege, Sport
13 Kreisorgane, Heimat- und Kulturpflege, Sport
-3.634.038 €
-3.484.004 €
Brandschutz
38 Brandschutz
-3.484.004 €
-2.210.560 €
Natur, Umwelt, Abfallbeseitigung
61 Natur, Umwelt, Abfallbeseitigung
-2.210.560 €
-2.179.590 €
Gesundheitspflege
53 Gesundheitspflege
-2.179.590 €
-1.416.875 €
Ausländerangelegenheiten, diverse Ordnungsaufgaben
33 Ausländerangelegenheiten, diverse Ordnungsaufgaben
-1.416.875 €
-1.022.230 €
Veterinärwesen und Verbraucherschutz
39 Veterinärwesen und Verbraucherschutz
-1.022.230 €
-804.100 €
Revision
14 Revision
-804.100 €
-764.395 €
Rechtsangelegenheiten
30 Rechtsangelegenheiten
-764.395 €
-761.496 €
Straßenverkehrswesen
36 Straßenverkehrswesen
-761.496 €
-389.534 €
Personalrat
19 Personalrat
-389.534 €
-268.400 €
Familie und Frauen
34 Familie und Frauen
-268.400 €
49.697 €
Bauen und Wohnen, Kreisstraßen
63 Bauen und Wohnen, Kreisstraßen
49.697 €
Die Summe entspricht Zeile 26 (ordentliches Ergebnis) in der untenstehenden Ergebnistabelle

Ergebnisgliederung

Anzeige-Optionen

BeschreibungBetrag
01: Privatrechtliche Leistungsentgelte
11.000 €
02: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
31.283.005 €
03: Kostenersatzleistungen und -erstattungen
14.349.971 €
04: Bestandsveränderungen und aktivierbare Eigenleistungen
0 €
05: Steuern, steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen
331.115.900 €
06: Erträge aus Transferleistungen
127.031.469 €
07: Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeinen Umlageverpflichtungen
67.353.654 €
08: Erträge aus Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüsse und -beiträge
5.302.070 €
09: Sonstige ordentliche Erträge
2.511.160 €
10: Summe der ordentlichen Erträge
578.958.229 €
11: Personalaufwendungen
-91.433.247 €
12: Versorgungsaufwendungen
-7.782.837 €
13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-87.302.448 €
14: Abschreibungen
-26.405.212 €
15: Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
-53.682.266 €
16: Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen ausgesetzlichen Umlageverpflichtungen
-80.853.600 €
17: Transferaufwendungen
-254.979.718 €
18: Sonstige ordentliche Aufwendungen
-148.850 €
19: Summe der ordentlichen Aufwendungen
-602.588.178 €
20: Verwaltungsergebnis
-23.629.949 €
21: Finanzerträge
728.050 €
22: Zinsen und andere Finanzaufwendungen
-12.548.300 €
23: Finanzergebnis
-11.820.250 €
24: Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge
579.686.279 €
25: Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen
-615.136.478 €
26: Ordentliches Ergebnis
-35.450.199 €
27: Außerordentliche Erträge
0 €
28: Außerordentliche Aufwendungen
0 €
29: Außerordentliches Ergebnis
0 €
30: Jahresergebnis
-35.450.199 €
31: Erlöse der internen Leistungsbeziehungen
0 €
32: Kosten der internen Leistungsbeziehungen
0 €
33: Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen
0 €
34: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen
-35.450.199 €