Der Haushalt im Detail (Entwurf)

  • Gesamthaushalt

Die Haushaltsdarstellung auf dieser Seite zeigt den Ergebnishaushalt auf Basis des Haushaltsplanes. Der Ergebnishaushalt enthält alle Erträge und Aufwendungen, die bei der Planaufstellung für dieses Jahr erwartet wurden.

Die oberste Ebene der Darstellung, die Sie hier sehen, entspricht dem Gesamtergebnishaushalt, mit Hilfe des Haushaltsdiagramms oder der Suchfunktion gelangen Sie zu den verschiedenen Teilhaushalten.

Eine detaillierte Erläuterung der Funktionen und der Interpretationsmöglichkeiten des Haushaltsdiagrammes bieten wir Ihnen in unserem Haushaltslexikon.

Haushaltsdiagramm

190.717.200 €
Allgemeine Finanzwirtschaft
90 Allgemeine Finanzwirtschaft
190.717.200 €
-86.536.918 €
Jugend und Schulen
51 Jugend und Schulen
-86.536.918 €
-51.843.934 €
Arbeit und Soziales
50 Arbeit und Soziales
-51.843.934 €
-14.613.330 €
Finanz- und Rechnungswesen
20 Finanz- und Rechnungswesen
-14.613.330 €
-13.059.760 €
Organisation, IT, Beschaffung
12 Organisation, IT, Beschaffung
-13.059.760 €
-10.663.029 €
Personal
11 Personal
-10.663.029 €
-9.435.490 €
Hochbau und Liegenschaften
66 Hochbau und Liegenschaften
-9.435.490 €
-3.122.640 €
Kreisorgane, Heimat- und Kulturpflege, Sport
13 Kreisorgane, Heimat- und Kulturpflege, Sport
-3.122.640 €
-2.945.950 €
Brandschutz
38 Brandschutz
-2.945.950 €
-2.276.700 €
Gesundheitspflege
53 Gesundheitspflege
-2.276.700 €
-2.049.610 €
Natur, Umwelt, Abfallbeseitigung
61 Natur, Umwelt, Abfallbeseitigung
-2.049.610 €
-1.725.000 €
Ausländerangelegenheiten, diverse Ordnungsaufgaben
33 Ausländerangelegenheiten, diverse Ordnungsaufgaben
-1.725.000 €
-1.011.710 €
Rechtsangelegenheiten
30 Rechtsangelegenheiten
-1.011.710 €
-819.230 €
Revision
14 Revision
-819.230 €
-657.257 €
Veterinärwesen und Verbraucherschutz
39 Veterinärwesen und Verbraucherschutz
-657.257 €
-258.900 €
Personalrat
19 Personalrat
-258.900 €
-231.700 €
Familie und Frauen
34 Familie und Frauen
-231.700 €
221.465 €
Straßenverkehrswesen
36 Straßenverkehrswesen
221.465 €
-100.200 €
Bauen und Wohnen, Kreisstraßen
63 Bauen und Wohnen, Kreisstraßen
-100.200 €
Die Summe entspricht Zeile 26 (ordentliches Ergebnis) in der untenstehenden Ergebnistabelle

Ergebnisgliederung

Anzeige-Optionen

BeschreibungBetrag
01: Privatrechtliche Leistungsentgelte
11.000 €
02: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
24.673.743 €
03: Kostenersatzleistungen und -erstattungen
11.675.491 €
04: Bestandsveränderungen und aktivierbare Eigenleistungen
0 €
05: Steuern, steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen
259.202.200 €
06: Erträge aus Transferleistungen
77.417.409 €
07: Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeinen Umlageverpflichtungen
45.013.491 €
08: Erträge aus Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüsse und -beiträge
4.292.700 €
09: Sonstige ordentliche Erträge
2.402.758 €
10: Summe der ordentlichen Erträge
424.688.792 €
11: Personalaufwendungen
-71.099.781 €
12: Versorgungsaufwendungen
-7.191.848 €
13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-58.870.388 €
14: Abschreibungen
-21.302.600 €
15: Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
-37.577.679 €
16: Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen ausgesetzlichen Umlageverpflichtungen
-65.394.000 €
17: Transferaufwendungen
-163.832.009 €
18: Sonstige ordentliche Aufwendungen
-51.280 €
19: Summe der ordentlichen Aufwendungen
-425.319.585 €
20: Verwaltungsergebnis
-630.793 €
21: Finanzerträge
660.900 €
22: Zinsen und andere Finanzaufwendungen
-10.442.800 €
23: Finanzergebnis
-9.781.900 €
24: Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge
425.349.692 €
25: Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen
-435.762.385 €
26: Ordentliches Ergebnis
-10.412.693 €
27: Außerordentliche Erträge
0 €
28: Außerordentliche Aufwendungen
0 €
29: Außerordentliches Ergebnis
0 €
30: Jahresergebnis
-10.412.693 €
31: Erlöse der internen Leistungsbeziehungen
0 €
32: Kosten der internen Leistungsbeziehungen
0 €
33: Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen
0 €
34: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen
-10.412.693 €